第一章總則

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)公司物資采購(gòu)工作的管理，規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，以提高資金的使用效率?，F(xiàn)根據(jù)《湖南人文科技學(xué)院采購(gòu)管理辦法》，并結(jié)合本公司實(shí)際運(yùn)作狀況，特制定本辦法。

第二條辦法是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。

第二章組織機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)

第三條 總公司設(shè)立物資采購(gòu)工作小組，總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門經(jīng)理、公司國(guó)有資產(chǎn)管理員、公司財(cái)務(wù)部實(shí)物會(huì)計(jì)和各部門綜合管理員為小組成員。

第四條 物資采購(gòu)小組工作職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、保管、出入庫(kù)管理制度和各崗位職責(zé)的制度；

2、負(fù)責(zé)物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的報(bào)批和審定，采購(gòu)合同的簽訂；

3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作的組織、監(jiān)督與管理；

4、負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)與出庫(kù)領(lǐng)用以及物資倉(cāng)儲(chǔ)的管理；

5、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)和招標(biāo)；

6、負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品、維修材料、食堂物資、教材、藥品、固定資產(chǎn)和各種低值易耗品以及其他需要監(jiān)控物質(zhì)的采購(gòu)工作。

第三章物資采購(gòu)程序

第五條 計(jì)劃批報(bào)與審批

1、公司綜合部是物資采購(gòu)管理的主管部門，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃審批、實(shí)物驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、建卡等工作；

2、司屬各部門根據(jù)工作需要，向公司綜合部提交物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃；

3、公司綜合部保管員審核計(jì)劃，匯總填寫物資采購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定程序報(bào)送物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（1）采購(gòu)金額在500元以下的先由保管員、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)核實(shí)后,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可購(gòu)買；（2）采購(gòu)金額在500元以上10000元以下的先由保管員、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)核實(shí)后，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理審批方可購(gòu)買；（3）采購(gòu)金額在10000元以上的需由司務(wù)會(huì)議研究決定，參照（2）條審批程序報(bào)批計(jì)劃，并報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可實(shí)施采購(gòu)。

第六條 物資采購(gòu)與監(jiān)督

1、公司綜合部要全程參與物資的采購(gòu)與供應(yīng)，并對(duì)物資采購(gòu)和供應(yīng)進(jìn)行宏觀管理和指導(dǎo)；

2、公司財(cái)務(wù)部實(shí)物會(huì)計(jì)參與物資采購(gòu)與供應(yīng)，并負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督；

3、司屬各部門要積極支持和協(xié)助綜合部搞好物資采購(gòu)供應(yīng)工作，不得以任何理由設(shè)卡、阻礙和影響物資的采購(gòu)和供應(yīng)；

4、物資采購(gòu)必須按規(guī)定要求進(jìn)行：一次性采購(gòu)金額在1000元以下的，由綜合部采購(gòu)員和物資使用部門共同參與采購(gòu)；采購(gòu)金額在1000元以上5000元以下的，由綜合部采購(gòu)人員和物資使用部門共同采購(gòu)，公司財(cái)務(wù)部實(shí)物會(huì)計(jì)參與并監(jiān)督；采購(gòu)金額在5000元以上10000元以下的，由綜合部采購(gòu)員、使用部門和分管領(lǐng)導(dǎo)共同采購(gòu)，公司財(cái)務(wù)部實(shí)物會(huì)計(jì)參與并監(jiān)督；采購(gòu)金額在10000元以上，由綜合部采購(gòu)員、使用部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)部長(zhǎng)和總經(jīng)理共同參與采購(gòu)，公司財(cái)務(wù)部實(shí)物會(huì)計(jì)參與并監(jiān)督；對(duì)于緊急搶修等需要立即采購(gòu)的物資，當(dāng)事人在電話報(bào)告相關(guān)負(fù)責(zé)人后可以先行購(gòu)買，事后要及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

5、參與采購(gòu)的人民對(duì)所采購(gòu)的物資質(zhì)量與價(jià)格負(fù)有連帶責(zé)任，對(duì)不符合要求與質(zhì)次價(jià)高的物資要負(fù)責(zé)退換。對(duì)其未按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)而影響生產(chǎn)和教學(xué)工作的，公司將按照有關(guān)規(guī)定給與經(jīng)濟(jì)處罰。

6、單價(jià)在10000元以上的物資采購(gòu)，一般要按照《中華人民共和國(guó)合同法》的要求，簽定購(gòu)銷合同或協(xié)議。屬于控購(gòu)物資的，要先行辦理控購(gòu)手續(xù)。

7、綜合部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃和要求應(yīng)及時(shí)組織采購(gòu)，采購(gòu)前如需借款，須憑已批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃辦理借款手續(xù)。

第七條 物資的入庫(kù)和管理

1、采購(gòu)小組負(fù)責(zé)組織對(duì)所采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收由保管員、各部門綜合管理員、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門人員參加，對(duì)于未辦理驗(yàn)收與入庫(kù)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門不得辦理相應(yīng)的價(jià)款結(jié)算。

2、保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，并結(jié)合材料特點(diǎn)合理儲(chǔ)存，分類碼放。入庫(kù)時(shí)填寫一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)，一聯(lián)隨發(fā)票辦理報(bào)賬手續(xù)。保管員負(fù)責(zé)材料的發(fā)放保管，登記材料保管帳簿，對(duì)所保管材料的實(shí)物安全負(fù)責(zé)。

3、保管員要嚴(yán)格實(shí)行材料的各項(xiàng)收發(fā)手續(xù)，同時(shí)定期對(duì)庫(kù)存材料實(shí)物盤點(diǎn)，并與財(cái)務(wù)部門核對(duì)，對(duì)核對(duì)不符的要查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后，作出相應(yīng)處理。

4、保管員應(yīng)熟悉各種庫(kù)存材料物資的情況，發(fā)現(xiàn)不需用，不適用以及毀損變質(zhì)的材料物資及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

第八條 材料的使用及核算

1、各項(xiàng)庫(kù)存材料物資出庫(kù)要辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)。材料領(lǐng)用程序?yàn)椋翰牧鲜褂萌烁鶕?jù)“維修單”，沒(méi)有維修單的要列明材料使用地點(diǎn)，辦理材料出庫(kù)手續(xù)，各部門綜合管理員核對(duì)所需材料后填寫一式兩聯(lián)材料出庫(kù)單，雙方簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)。

2、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)根據(jù)材料物資入庫(kù)、出庫(kù)單登記各種材料的收發(fā)情況，材料明細(xì)賬應(yīng)序時(shí)逐筆登記各種材料的增減變動(dòng)情況，并每月對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬、賬實(shí)相符。

第四章質(zhì)量檢測(cè)

第九條 綜合部質(zhì)量檢測(cè)員、各部門綜合管理員根據(jù)上繳的“維修單”定期或不定期對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行檢查。

第五章附則

第十條 本辦法經(jīng)公司司務(wù)會(huì)議通過(guò)，最終解釋權(quán)歸公司綜合部。

第十一條 本辦法未盡事宜，參照國(guó)家和學(xué)院相關(guān)規(guī)定實(shí)行。

第十二條 本辦法自發(fā)布之日實(shí)施。

湖南人文科技學(xué)院后勤服務(wù)總公司

二OO九年十二月一日