《貨物（服務(wù)）采購管理暫行辦法》和

《貨物（服務(wù)）采購評標專家?guī)旃芾頃盒修k法》

解讀

在學(xué)校黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我處以“內(nèi)部團結(jié)一致，在不違法，不違規(guī)的前提下，主動、靈活做好校內(nèi)各部門和供應(yīng)商的服務(wù)工作，廉潔自律，做有尊嚴的國資人”為主題，積極配合各部門開展采購服務(wù)工作，按照上級部門放管服的工作要求，求實創(chuàng)新地進行采購工作的改革。在大家的積極支持下，二個辦法正式得到了實施，為了讓這二個辦法能得到更好、更快的實施，現(xiàn)解讀如下：

一、學(xué)校章程要求

1、根據(jù)學(xué)校章程，黨政聯(lián)席會是學(xué)院與處室內(nèi)事務(wù)處理的最高決策機構(gòu)，請大家發(fā)揮好黨政聯(lián)席會的作用。

2、二級學(xué)院：院長，書記，副院長，副書記，資產(chǎn)管理員（或加上部門紀檢委員（按紀委的要求），綜合科長（辦公室主任）、教研室主任，工會主席等，各個學(xué)院通過黨政聯(lián)席會決定哪些人為黨政聯(lián)席會的成員。

3、處室：處長，副處長，所有科長，資產(chǎn)管理員，部門紀檢委員，工會主席等，各個處通過黨政聯(lián)席會決定哪些人為黨政聯(lián)席會的成員。

4、每年申報年初預(yù)算時，確定一個采購項目時，一是在有關(guān)的黨政聯(lián)席會議上討論通過。二是調(diào)研的結(jié)果及品牌參數(shù)和預(yù)算，技術(shù)方案，采購組織形式，采購方式等通過黨政聯(lián)席會審定通過后再上報。

5、黨政聯(lián)系會必須是形式與內(nèi)容相結(jié)合的會議，要有參與人的積極討論和記錄，不能只是簡單的通報，不能用形式進行規(guī)避，會議記錄要有參與人的簽名確認。

6、黨政聯(lián)席會要自行確定采購項目多少錢或以上的必須上聯(lián)席會（如五千或以上）討論決定，討論確定院長（處長）、副院長（副處長）、教研室主任（科長）等有多大的個人經(jīng)費審批權(quán)限，便于工作的正常開展。

7、對于一些較大的采購項目，通常黨政聯(lián)席會要召開二次或以上，第一次討論確定項目是否要做，由誰負責進行調(diào)研等。第二次是在負責調(diào)研人經(jīng)過調(diào)研后，形成預(yù)算、技術(shù)、需求調(diào)研文檔，并向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報是否可以上會，再決定召開預(yù)算、技術(shù)、需求等的確定會。如果會上決定還要進行一步調(diào)研，則等調(diào)研完成后再另外組織召開黨政聯(lián)席會。

二、采購是個敏感的工作，如何做好這個工作呢？建議從以下幾個方面來做

1、掌握相關(guān)的法律政策

政府采購法，校內(nèi)相關(guān)的辦法。內(nèi)部一定要開會組織學(xué)習。

2、要想做好敏感性采購工作，要有擔當意識

為了讓本部門完成好年初的工作，一是黨政集體的擔當意識，二是領(lǐng)導(dǎo)個人的擔當意識，三是擔當是個技術(shù)活。

3、為了規(guī)避風險，建議資料存檔（不要用活頁）

存檔本來也是工作的要求，同時也是為了應(yīng)對其他檢查，也是關(guān)鍵時刻發(fā)揮作用，建議各部門有專門的黨政聯(lián)席會記錄本、內(nèi)部采購記錄本、電話通知或咨詢記錄本等等（形式可以多樣）。

4、由于采購工作周期性比較長，必須提前計劃

為了滿足新《政府會計法》的工作要求，對于必須由國資處負責組織采購的項目，其采購計劃的申報時間原則上不能遲于每年的6月30日（其中每年與新生相關(guān)的采購項目和中央財政經(jīng)費項目的采購計劃原則上在每年4月30日之前申報），以保障項目論證和采購必要的時間需求等（其他特殊情況除外）。

5、采購工作難度大，涉及的部門多，要有積極配合意識

一個項目從可行性論證開始到最后實施驗收，確實環(huán)節(jié)多，參與的部門和人員也多，大家必須進行積極配合才能很好地完成工作任務(wù)，而不是簡單地說成是一個部門的任務(wù)。

6、廉政風險意識

只要涉及采購這個敏感工作，必須要時刻有廉政風險意識。只有你廉潔從政了，你才有尊嚴，你的擔當才有自信和力量。只要你未將自己的個人利益放入項目之中，肯定就會降低與廉政相關(guān)的風險。

7、其他

三、五萬元以下采購項目如何采購與報帳

1、五萬元以下的，由各單位各部門自行組織，采購?fù)瓿珊笕绻幸Y產(chǎn)入庫的，都必須要提交采購成功的清單（品牌、型號、參數(shù)、單價、數(shù)量、金額等）、黨政聯(lián)席會、或部門采購表等給國資處進行備案，主要是為了便于國資處進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與督促相應(yīng)的資產(chǎn)入庫。

2、驗收由各單位組織（經(jīng)費主管單位與國資處參與），按要求填寫好《部門驗收單》。

3、憑發(fā)票、單件1000元以上貨物入庫單，再加上財務(wù)要求的其他憑證等。盡管五萬元以下采購項目，學(xué)校報帳不要合同，但還是建議部門與對方有個約定的依據(jù)，便于工作開展，也便于最后采購項目的驗收。

4、各部門可以根據(jù)黨政聯(lián)席會來確定多大金額以上采購項目必須由黨政聯(lián)席會來決定。

5、對于符合要上黨政聯(lián)席會的項目，在黨政聯(lián)席會議上要有記錄采購的品牌、規(guī)格參數(shù)、單價、金額（討論的過程要有記錄，還有會議結(jié)論）。

6、可以在京東，天貓，領(lǐng)先未來（省財政授權(quán)的電子網(wǎng)購平臺）進行采購，只是預(yù)先墊款（只要及時驗收報帳，墊款的時間很短），應(yīng)該大力推行。網(wǎng)購能滿足時間上緊迫性要求，又減少很多工作麻煩。

7、千萬要注意不能自己采購五萬元以下省集采規(guī)定的貨物（如電腦、空調(diào)、打印機、投影儀等，省里有專門的下文清單，國資處的網(wǎng)站上都有），且必須填寫采購計劃表，走完相應(yīng)的簽字流程后交國資處來完成供貨。下次省集采的貨物還會增加打印紙、硒鼓、印刷品定點、車輛定點維修等。

8、其中與科研經(jīng)費相關(guān)的采購項目，縱向的還是要按省集采要求進行采購（但對于橫向課題或企業(yè)直接給學(xué)校的資金采購的項目，則可以根據(jù)科研處等部門相關(guān)文件執(zhí)行），但所有單件價格1000元或以上的設(shè)備都要入庫才行。

9、千萬不能人為的化整為零進行采購，即拆分采購。

四、5-30萬元的貨物（5-50萬元的服務(wù)）采購

1、組織形式多樣化：委托國資處、婁底招標代理公司、自己組織

2、采購形式多樣化：公開招、邀請招標、競爭性談判、競爭性蹉商、詢價、單一來源、網(wǎng)購、現(xiàn)場采購。

3、至少三個品牌必須有充分的調(diào)研，要有確實的依據(jù)。這個地方一定要注意一個采購項目中主要產(chǎn)品的參數(shù)的交集必須滿足至少三個品牌或以上，不能有明顯的指向性。同時還必須提供項目采購專家論證書、技術(shù)方案、黨政聯(lián)席會議記錄復(fù)印件等。

4、想要實現(xiàn)自己采購貨物的質(zhì)量目標，又不違規(guī)，這是個技術(shù)活。一是必須提前做好充足的調(diào)研工作，且與你需要的品牌質(zhì)量差不多的供應(yīng)商對接。二是在與供應(yīng)商對接的過程中，必須明白告訴對方是公開招標。三是你們黨政聯(lián)席會商量確定后提供的參數(shù)，可以向相應(yīng)的供應(yīng)商進行咨詢；或?qū)θ一蛞陨系墓?yīng)商分別提供的參數(shù)進行融合，你部門內(nèi)部做好討論確定后，再與他們確認。這樣既尊重了對方，同時也為本項目保證了至少有三家公司來投標競爭。四是與項目相關(guān)的所有人都不能有個人私利之心，否則做出來的方案肯定會導(dǎo)致質(zhì)疑、投訴、舉報、多次流標、甚至導(dǎo)致項目無法進展的情況增加。

5、招標文件的需求部分一定要在調(diào)研的基礎(chǔ)上考慮完整細致，必須要清晰、準確地表達出來，因為這是制作合同的一部分，千萬不能在此時不表達出來，等商家中標后再要求增加與招標文件和他的投標文件中沒有承諾的事項，如果中標人同意則可以增加，否則是沒有增加的依據(jù)。

6、慎重使用單一來源采購。

7、對于由各部門自行組織的，所有采購流程必須與30萬以上的采購流程一致。一是采購計劃單要有完整的簽字。二是采購計劃單上填寫自行組織，并得到了國資處的同意后才可以自行組織。三是自行組織單位如果要委托招標代理公司，必須由國資處按流程確定后告訴自行組織的部門。四是招標過程必須按正式規(guī)范流程進行。五是招標完成后將起草好的合同電子稿，連同整個招標過程的所有文檔一同交給國資處，國資處對合同把關(guān)后，正式走學(xué)校合同審批流程（自行組織單位不能與中標公司直接簽訂合同）。

五、采購計劃表的解讀（見表）

1、本請購計劃表只填寫項目預(yù)算金額五萬元及以上的采購項目和采購湖南省當年集中采購目錄以內(nèi)和納入當年學(xué)校統(tǒng)一協(xié)議供貨目錄的貨物或服務(wù)，都需要填寫此表，否則不用填寫此表。

2、一張請購計劃表只能填寫同一資金來源、同一組織形式、同一采購方式的項目。也就是說同一個采購項目中不能有公開招標的產(chǎn)品，同時又有省協(xié)議供貨的產(chǎn)品。

3、請購部門必須指定項目負責人，負責整個項目的推進工作。

4、本表正反兩面打印（方向不正確不要緊），如果有多頁的，必須每頁都要加蓋公章，最好是齊縫章，原件留國有資產(chǎn)管理處，請購部門復(fù)印一份進行保留（這個送采購計劃表的人一定要有責任心，當審計處審計后采購預(yù)算與你們申報的預(yù)算有區(qū)別時，必須將原件帶回去向領(lǐng)導(dǎo)匯報，領(lǐng)導(dǎo)確認了再送國資處。以免因價格原因?qū)е抡袠耸〔胖纼r格太低了）。

5、在做采購項目預(yù)算時，要將項目預(yù)算控制好。不要故意預(yù)算太高，有暴利會導(dǎo)致這個項目總是被參與者質(zhì)疑、投訴、舉報、多次流標、甚至導(dǎo)致項目無法進展等。也不要故意預(yù)算太低（如參考網(wǎng)上價格還進行調(diào)低），將會導(dǎo)致這個項目無人來投標而無法推進。

7、協(xié)議供貨的請購計劃表在報帳時，必須加蓋國有資產(chǎn)管理處的公章確認后才行（復(fù)印無效），避免重復(fù)報帳。

六、驗收

１、政府采購項目、校內(nèi)集中采購項目的驗收，由請購部門先組織部門采購工作小組相關(guān)人員進行初驗，初驗合格后形成正式的初驗報告，并附上學(xué)校統(tǒng)一的驗收申請單交給國有資產(chǎn)管理處，由國有資產(chǎn)管理處組織經(jīng)費主管部門和請購部門分管資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、資產(chǎn)管理員及資產(chǎn)使用人等共同參與。

２、自行組織的五萬元以上的校內(nèi)分散采購項目的驗收，由本學(xué)院或本部門負責組織進行驗收，經(jīng)費主管部門和國有資產(chǎn)管理處參與驗收，二級學(xué)院或部門的分管資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、資產(chǎn)管理員、資產(chǎn)使用人等共同完成。

３、五萬元以下采購項目的驗收，由各單位自己組織（經(jīng)費主管單位與國資處參與），按要求填寫好《部門驗收單》。

４、驗收是一個很重要的環(huán)節(jié)，貨物一到，未開始安裝前必須進行到貨驗收，如果貨物不滿足要求，則拒收，這樣對學(xué)校才有利。不能讓他們安裝后，不滿足合同條款則不驗收，這不是解決問題的辦法。

５、使用部門在驗收貨物時碰到不能通過的，除了拒收之外，還必須向國資處報告，以便國資處知道此事，也便于國資處對供應(yīng)商進行協(xié)調(diào)、批評教育、進行整改等。

七、關(guān)于合同執(zhí)行過程中涉及變更的申報程序及流程

合同一旦簽訂，原則上不能變更。如果確實是由于設(shè)計方案不科學(xué)的原因，導(dǎo)致項目實施過程中的基建施工等內(nèi)容必須進行局部變更才能滿足使用單位的正常需要，且變更還沒有實施，同時變更金額不超過合同金額的10%，則按如下流程辦理：

（一）使用單位根據(jù)實施過程中出現(xiàn)的情況涉及到要求進行變更，或中標方在實際施工過程中根據(jù)實際情況向使用單位提出變更建議。

（二）使用單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)初步判斷，指定相關(guān)人員進行調(diào)研，形成科學(xué)的調(diào)研報告材料。

（三）使用單位根據(jù)要變更的調(diào)研材料，召開黨政聯(lián)席會議進行討論，確定是否要進行變更，并形成完整的會議記錄。

（四）使用單位根據(jù)黨政聯(lián)席會的記錄和調(diào)研報告依據(jù)，形成正式變更申請報告，向經(jīng)費主管部門、經(jīng)費主管部門分管校領(lǐng)導(dǎo)匯報簽字同意。

（五）使用單位將黨政聯(lián)席會記錄、調(diào)研報告和正式變更申請報告一并提交給國資處進行初審。

（六）國資處根據(jù)使用單位提交的變更申請報告的資料和相關(guān)政策，進行初審判斷是否同意變更申請。如果不同意變更，則國資處說明理由。如果初審判斷同意變更，國資處在變更申請報告上簽署意見，由使用單位送審計處進行變更初步審計。

（七）審計處審計后，國資處召集使用單位、經(jīng)費主管部門、審計處、計財處、法律咨詢室等相關(guān)部門負責人和相關(guān)專家召開會議進行審定，確定最終是否同意變更申請和變更內(nèi)容與變更金額。

八、對校內(nèi)紀律要求和供應(yīng)商紀律要求

1、學(xué)校紀委已做了大量的宣傳與警示教育，校內(nèi)的紀律就不重復(fù)了。

2、為了應(yīng)對不良商家故意詆毀和多家公司圍標串標等原因損害學(xué)校的利益。

3、至少三年不能在學(xué)校做項目，同時上報省財政廳，則在全國也不能做。當然最好是做好溝通。

九、采購項目評審專家?guī)旖庾x

1、如果學(xué)校里的老師是省里或市里的專家?guī)斐蓡T，則自動是學(xué)校專家?guī)斓膶＜摇?/p>

2、原來不是專家的，也可以申報學(xué)校內(nèi)部的專家（填寫申請專家表），經(jīng)過學(xué)校內(nèi)部培訓(xùn)，考核通過后，則可以是校內(nèi)專家?guī)斐蓡T。并且未來可以推薦參加省市專家?guī)鞂＜业目己?，成為省級或市級專家?/p>

3、校外專家應(yīng)當是在婁星區(qū)工作，且入選湖南省或婁底市政府采購專家?guī)旎蚓C合評標專家?guī)斓膶＜摇?/p>

4、（校政發(fā)〔2017〕26號）的規(guī)定：工作時間，校內(nèi)非機關(guān)管理崗位人員擔任評委的發(fā)放標準為每人200元/半天，校內(nèi)機關(guān)管理崗位人員擔任評委的不予發(fā)放；校外專家評審費每人400元/半天。非工作時間，校內(nèi)專家評審費每人300元/半天，校外專家評審費每人500元/半天，參與評審的工作人員每人50元/半天。

5、建議各單位積極參與專家?guī)斓慕ㄔO(shè)，畢竟這也是一個對老師進行學(xué)習和社交的平臺。

十、其他